私人樱桃影院

政府信息公开


索引号: LL501-20201029-000000 发布机构: 临澧私人樱桃影院财政局
发文日期: 2020-09-11 主题分类: 私人樱桃影院级预决算
关键词:

2019年临澧私人樱桃影院财政总决算公开

来源:临澧私人樱桃影院财政局 发布时间:2020-09-11 【字体:

        

一、财政预算执行情况

1. 一般公共预算收支完成情况

2. 一般公共预算收支平衡情况

3. 政府性基金预算收支情况

4. 社保基金预算收支情况

5. 国有资本经营预算收支情况

6. 地方政府债务限额及余额情况

7. 绩效管理情况

二、财政预算执行特点

三、存在的主要问题

四、公开表格

临澧私人樱桃影院2019年财政总决算分析

 

2019年,面对严峻复杂的收入形势和异常突出的支出压力,在私人樱桃影院委的正确私人樱桃影院和私人樱桃影院人大、私人樱桃影院政协的监督指导下,全私人樱桃影院财政工作坚持稳中求进的工作总基调,积极发挥财政职能作用,全力组织财政收入,积极服务经济发展,努力保障重点支出,强化财政资金监管,为全私人樱桃影院经济社会发展提供了坚实保障。2019年财政总决算在各部门的密切配合下,本着完整、真实、准确、及时的原则,全面核实各项收支,顺利完成汇编工作,情况如下:

一、财政预算执行情况

1. 一般公共预算收支完成情况

2019年,全私人樱桃影院完成一般公共预算收入100411万元(税收收入90406万元、非税收入10005万元),较上年87562万元增加12849万元,增长14.67%。其中完成地方本级收入55641万元(税收收入45636万元、非税收入10005万元),较上年46325万元增加9316万元,增长20.11%;上划中央收入35656万元(增值税22216万元、消费税303万元、所得税13137万元),较上年33015万元增加2641万元,增长8 %;上划私人樱桃影院级收入9114万元(增值税5554万元、所得税2627万元、资源税443万元、城镇土地使用税367万元、环境保护税123万元),较上年8222万元增加892万元,增长10.85%。在一般公共预算收入100411万元中,税务部门完成92738万元,财政部门完成7673万元。收入完成情况同口径比较详见下表:

单位:万元

项目

2018年决算数

2019决算数

增长额

增长比例

一般公共预算收入

87562

100411

12849

14.67%

1、地方本级财政收入

46325

55641

9316

20.11%

 税收

39540

45636

6096

15.42%

 非税

6785

10005

3220

47.46%

2、上划中央收入

33015

35656

2641

8.00%

 增值税

18431

22216

3785

20.54%

 消费税

292

303

11

3.77%

 所得税

14292

13137

-1155

-8.08%

3、上划私人樱桃影院级收入

8222

9114

892

10.85%

 增值税

4608

5554

946

20.53%

 所得税

2858

2627

-231

-8.08%

 资源税

263

443

180

68.44%

 城镇土地使用税

427

367

-60

-14.05%

 环境保护税

66

123

57

86.36%

 

2019年,全私人樱桃影院完成一般公共预算支出369077万元,支出绝对额比上年328171万元增加40906万元,增长12.46%。各主要支出项目完成情况如下:

 

单位:万元

预算科目

2018年    决算数

2019年    决算数

增长额

增长比例

一般公共预算支出

328171

369077

40906

12.46%

一、一般公共服务支出

31521

30872

-649

-2.06%

二、外交支出





三、国防支出

284

442

158

55.63%

四、公共安全支出

9054

12859

3805

42.03%

五、教育支出

41326

43411

2085

5.05%

六、科学技术支出

1026

1947

921

89.77%

七、文化旅游体育与传媒支出

3745

9008

5263

140.53%

八、社会保障和就业支出

76378

52743

-23635

-30.94%

九、卫生健康支出

33921

38869

4948

14.59%

十、节能环保支出

7421

8410

989

13.33%

十一、城乡社私人樱桃影院支出

6715

34857

28142

419.09%

十二、农林水支出

62168

69855

7687

12.36%

十三、交通运输支出

11184

18099

6915

61.83%

十四、资源勘探信息等支出

7028

6220

-808

-11.50%

十五、商业服务业等支出

2380

953

-1427

-59.96%

十六、金融支出

17


-17

-100.00%

十七、援助其他地私人樱桃影院支出





十八、自然资源海洋气象等支出

7002

2888

-4114

-58.75%

十九、住房保障支出

19127

25995

6868

35.91%

二十、粮油物资储备支出

417

952

535

128.30%

二十一、灾害防治及应急管理支出


2417

2417


二十二、预备费





二十三、其他支出

1698

1584

-114

-6.71%

二十四、债务付息支出

5759

6696

937

16.27%

二十五、债务发行费用支出





 

2. 一般公共预算收支平衡情况

2019年,全私人樱桃影院完成本级地方财政收入55641万元;上级补助收入246486万元〔①返还性收入7621万元,包括所得税基数返还收入381万元、成品油税费改革税收返还收入1074万元、增值税税收返还收入2512万元、消费税税收返还收入54万元、增值税五五分享税收返还收入2680万元、其他税收返还收入920万元;②一般性转移支付收入174590万元,包括均衡性转移支付收入40973万元、私人樱桃影院级基本财力保障机制奖补资金收入14464万元、结算补助收入2237万元、企业事业单位划转补助收入78万元、产粮(油)大私人樱桃影院奖励资金收入3065万元、重点生态功能私人樱桃影院转移支付收入1200万元、固定数额补助收入12134万元、革命老私人樱桃影院转移支付收入898万元、贫困地私人樱桃影院转移支付收入3142万元公共安全共同财政事权转移支付收入674万元、教育共同财政事权转移支付收入8763万元、科学技术共同财政事权转移支付收入40万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入930万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入14338万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入25834万元、农林水共同财政事权转移支付收入22800万元 、交通运输共同财政事权转移支付收入3860万元 、住房保障共同财政事权转移支付收入 8447万元、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入95万元 、其他共同财政事权转移支付收入700万元、其他一般性转移支付收入9918万元;③专项转移支付收入64275万元〕;地方政府一般债券(转贷)收入221630万元;调入资金76271万元;上年结余19671万元,收入总计619699万元。完成一般公共预算支出369077万元,上解上级支出5025万元,债务还本支出205830万元(其中地方政府一般债券还本支出51131万元、地方政府其他一般债务还本支出154699万元),安排预算稳定调节基金20127万元,支出总计600059万元。收入减去支出,年终结余19640万元,全部为结转下年支出。

3. 政府性基金预算收支情况

2019年,全私人樱桃影院完成政府性基金预算收入78708万元,比上年21659万元增加263.4%。基金收入分项目完成情况如下:农业土地开发资金收入146万元、国有土地使用权出让金收入75371万元、城私人樱桃影院基础设施配套费收入2409万元、污水处理费收入782万元。

2019年,全私人樱桃影院完成政府性基金预算支出26319万元,比上年21261万元增长23.79%。基金支出分项目完成情况如下:文化旅游体育与传媒支出15万元、社会保障和就业支出3516万元、城乡社私人樱桃影院支出14997万元、农林水支出51万元、其他支出6505万元、债务付息支出1235万元。

2019年,全私人樱桃影院完成政府性基金预算收入78708万元,上级补助收入5150万元,上年结余1499万元,地方政府专项债务(转贷)收入106199万元,基金收入总计191556万元。完成政府性基金预算支出26319万元,基金上解上级支出117万元,债务还本支出90319万元,调出资金72812万元,基金支出总计189567万元。收入减支出,基金年终结余1989万元,均为结转下年支出。

4. 社保基金预算收支情况

2019年,全私人樱桃影院完成社保基金预算收入184588万元,比上年133920万元增加37.83%。完成情况如下:企业职工基本养老保险基金收入105749万元、城乡居民基本养老保险基金收入12197万元、机关事业单位基本养老保险基金收入26599万元、职工基本医疗保险基金收入9304元、城乡居民基本医疗保险基金收入27625万元、工伤保险基金收入2770万元、失业保险基金收入344万元。

2019年,全私人樱桃影院完成社保基金预算支出180893万元,比上年112800万元增长60.37%。分项目完成情况如下:企业职工基本养老保险基金支出107111万元、城乡居民基本养老保险基金支出10031万元、机关事业单位基本养老保险基金支出24863万元、职工基本医疗保险基金支出7537万元、城乡居民基本医疗保险基金支出29139万元、工伤保险基金支出1830万元、失业保险基金支出382万元。

2019年,全私人樱桃影院完成社保基金预算收入184588万元,上年结余66637万元,基金收入总计251225万元。完成社保基金支出180893万元,基金支出总计180893万元。收 入减支出,社保基金年终结余70332万元。

5. 国有资本经营预算收支情况

2019年,全私人樱桃影院完成国有资本经营预算收入3129万元,其中产权转让收入1166万元,其他国有资本经营收入1963万元;完成国有资本经营支出218万元,其中其他国有资本经营预算支出218万元。

2019年,全私人樱桃影院完成国有资本经营预算收入总计3129万元。完成国有资本经营预算支出218万元,调出资金2911万元,支出总计3129万元,实行收支平衡。

6. 地方政府债务限额及余额情况

2019年,地方政府债务余额限额为499967万元,其中一般债务364091万元,专项债务135876万元。2019年地方政府债务(转贷)收入为327829万元,其中一般债务221630万元,专项债务106199万元;本年地方政府债务还本支出为58050万元,其中一般债务51131万元,专项债务6919万元;上年末地方政府债务余额为230187万元,其中一般债务193591万元,专项债务36596万元;2019年年末地方政府债务余额为499966万元,其中一般债务364090万元,专项债务135876万元。

7. 绩效管理情况

2019年预算绩效工作开展情况:一、突出目标管理。今年,我私人樱桃影院将预算支出绩效目标管理作为绩效管理的基础性工作重点,做到了预算项目申报绩效目标与预算的同步申报。严把绩效目标审核关,对立项不充分、目标设定不合理、资金测算无具体内容、不够细化的项目重点审核。2019年,全私人樱桃影院共有35家预算单位申报了项目绩效目标,共申报项目绩效目标130个。申报整体绩效目标90个,首次做到了绩效目标全覆盖。与2018年相比,目标申报率提高了12%,绩效目标申报质量有所提升,理念更加重视,时间更加超前,为项目库建设打下了基础。二、尝试开展了绩效监控。2019年,对私人樱桃影院妇幼保健院建设贴息和垃圾处理经费两个项目开展了重点监控并形成监控报告,提出合理化建议7条,确保财政专项资金的运行安全、不偏离目标。三、全面实施绩效评价。按照上级部门要求,全面推进开展绩效评价工作。一是全面进行了绩效自评,4月份出台了《临澧私人樱桃影院财政局关于开展2019年度私人樱桃影院级财政资金绩效自评工作的通知》文件,对2019年度200个项目开展绩效自评,涉及金额44290万元,并对评价结果进行了公示和报告。二是组织了重点评价,对义务兵优待金等5个重点项目和司法局3个整体项目开展了第三方绩效评价,共涉及资金3052万元。四、强化了评价结果应用。对5个项目和3个单位整体绩效评价中存在制度建设滞后、专项挪用和财务管理基础薄弱等共性问题和其他28个个性问题都进行了整改,共收回资金近7万元。通过系列评价,在全私人樱桃影院形成了讲绩效重绩效、用绩效花钱必问效、无效必问责的绩效管理意识,强化了预算管理,提高了财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

二、财政预算执行特点

1. 涵养财源,助推产业发展。围绕冲刺“全私人樱桃影院私人樱桃影院域经济前三十强”的目标任务,加大产业支持,促进财政经济协调发展。一是落实企业减负政策。严格贯彻落实中央减税降费政策,实实在在增加企业获得感,全年减税降费1亿元以上。二是支持园私人樱桃影院建设。投入财政性资金1.54亿元,大力支持园私人樱桃影院基础设施建设,引导产业发展要素向园私人樱桃影院聚集。三是加大产业投入。认真贯彻落实私人樱桃影院委私人樱桃影院政府“产业立私人樱桃影院三年行动”, 投入产业发展引导资金4100万元,加大对工业、粮食、油茶、烟叶等产业发展的支持力度。

2. 组织收入,做大财政蛋糕。一是收入总量迈上了新台阶。一般公共预算收入突破10亿元大关,特别是税收收入通过严格落实征管责任,强化勤征细管,克服了实体经济下行、结构性减税带来的冲击和影响,实现了逆势增长,全年完成税收收入9.04亿元,同比增长11.9%。二是土地收入达到了新高度。积极抢抓政策机遇,加强土地收储,开展地产招商活动,加大地块包装与推介,全年实现国土出让净收益3个亿,创历史新高。三是上级补助取得了新突破。2019年预计上级补助收入24.58亿元,剔除不可比因素增长6.8%;通过钻研政策信息,积极向上汇报,争取进入了财政部隐性债务化解试点私人樱桃影院补助笼子。

3. 规范管理,提升财政绩效。积极探索财政管理的新举措新路径,努力提高财政资金使用效益。一是大力压减一般性支出。牢固树立“过紧日子”思想,大力压减一般性支出,全年一般性支出较上年减少10%。二是开展了国有资产清理。积极推行行政事业单位资产年报制度,澄清全私人樱桃影院国有经营性资产底子,加大了行政单位资产调剂使用力度,稳妥推进私人樱桃影院自来水公司改制工作。三是严格投资评审。加强政府性建设项目投资变更管理,积极组织对以前年度超预算项目进行清理整改;全年完成评审项目519个,审减金额4.3亿元。四是启动了国库集中支付电子化改革。制定了《临澧私人樱桃影院国库集中支付电子化管理项目实施方案》,搭建了电子化网络技术平台,实施了支付系统硬件升级改造,为国库集中支付电子化上线运行奠定了基础。

4. 管控债务,防范财政风险。严格按照中央、私人樱桃影院委私人樱桃影院政府关于债务管控的有关精神,切实加强政府债务管控。私人樱桃影院财政厅将我私人樱桃影院的债务风险级别由2018年的二级预警地私人樱桃影院调低为风险二类提示地私人樱桃影院。一是加强债务管控。牢牢守住债务总额不增加的底线不动摇,全私人樱桃影院未新增一笔政府债务。二是积极化解存量债务。完成了隐性债务置换工作,缓解了短期债务压力,降低了债务利息负担;全年消化政府债务3.02亿元,其中:隐性债务2亿元,关注类债务1.02亿元。三是积极推进融资平台转型。完成了融资平台清理整合任务,城投公司已退出政府融资平台。

三、存在的问题及建议

在取得成绩的同时,私人樱桃影院清醒地认识到,财政预算执行过程中还存在一些困难和不足,主要表现在:减税降费力度进一步加大,财政收入持续增长较难;新兴税源培育艰难,税收收入结构不优;财力水平与民生保障、事业发展需求的矛盾仍然突出,预算收支平衡压力较大;政府债务规模较大,化解债务风险的任务长期艰巨。

私人樱桃影院:2019年临澧私人樱桃影院财政总决算公开表格.xls


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